各預(yù)算單位：

  為推動學(xué)校預(yù)算管理工作的精細(xì)化，推動預(yù)算管理績效指標(biāo)體系設(shè)計(jì)和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不斷提高資金的使用效益，學(xué)校于2023年6月29日正式啟動包頭醫(yī)學(xué)院2024年年度預(yù)算編制工作以及滾動支持預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)工作。具體實(shí)施內(nèi)容與工作任務(wù)要求通知如下：

一、日常經(jīng)費(fèi)報(bào)送相關(guān)要求：

1、請各預(yù)算單位認(rèn)真梳理部門各項(xiàng)職能及對應(yīng)的具體工作事項(xiàng)，按實(shí)際工作需求設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容申報(bào)年度預(yù)算；

2、因各部門日常工作無特殊情況上下年度基本不會有變化，各部門按照2024年日常經(jīng)費(fèi)申報(bào)資料附件1（2024年度預(yù)算部門日常經(jīng)費(fèi)申報(bào)表）當(dāng)中所列示內(nèi)容，篩選本部門預(yù)算項(xiàng)目，填寫年度預(yù)算，對比2023年預(yù)算金額，如有增加需備注原因；

3、如根據(jù)部門職能變化或工作范圍變化需新增預(yù)算項(xiàng)目，填寫2024年日常經(jīng)費(fèi)申報(bào)資料附件2（日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目新增審批表），審批完成后納入2024年度部門日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

4、各預(yù)算單位關(guān)注部門日常經(jīng)費(fèi)不得購買固定資產(chǎn)（符合固定資產(chǎn)屬性的任何物品），如有辦公設(shè)備購置需求請申報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)或報(bào)黨政辦公室設(shè)備采購計(jì)劃由黨政辦公室統(tǒng)籌；

5、部門辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為150元/人，請各單位根據(jù)部門實(shí)際人數(shù)*費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)，計(jì)劃財(cái)務(wù)處根據(jù)人事處提供的人員信息進(jìn)行核實(shí)下達(dá)。除黨政辦公室外的其他行政職能部門差旅費(fèi)為每部門1萬元定額管理，各二級學(xué)院教學(xué)差旅費(fèi)原則上維持上年經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)不變；

6、人事處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各職能部門及教學(xué)部門培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，各部門需按時向人事處報(bào)送本部門2024年部門培訓(xùn)計(jì)劃，人事處匯總培訓(xùn)信息后以人事處部門培訓(xùn)費(fèi)形式報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)處；

7、日常經(jīng)費(fèi)資料直接通過OA形式（不接受微信傳輸）報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算科王小紅、吳逸瓊處，紙質(zhì)版簽字蓋章資料提交計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算科，報(bào)送時間截止至2023年9月7日。

二、校內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)送要求：

1、各預(yù)算單位報(bào)送校內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)強(qiáng)調(diào)預(yù)算剛性管理，有效利用現(xiàn)有資源，合理配置資金投向，本著我校年度黨政工作要點(diǎn)及學(xué)校“十四五”規(guī)劃中相關(guān)要點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)。原則上項(xiàng)目申報(bào)金額不超過30萬元，金額較大項(xiàng)目請申請支持地方高校發(fā)展改革資金3年滾動支持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，或爭取自治區(qū)高等教育專項(xiàng)資金。

2、校內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)資料：

（1）校內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申請書

（2）績效目標(biāo)表

（3）項(xiàng)目建設(shè)（實(shí)施）計(jì)劃表

（4）XX平臺專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表（僅平臺部門報(bào)送）

3、各申報(bào)單位按照校內(nèi)六大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理平臺（教學(xué)平臺、科研及學(xué)位點(diǎn)建設(shè)平臺、綜合平臺、人事平臺、網(wǎng)絡(luò)信息平臺、后勤平臺）的要求，將項(xiàng)目資料提交對應(yīng)平臺，各平臺需指派專人接收項(xiàng)目申報(bào)資料并匯總平臺項(xiàng)目申報(bào)信息。

4、申報(bào)時間要求：各預(yù)算單位需在2023年9月15日前向各平臺提交項(xiàng)目申報(bào)材料，各平臺于2023年9月30日前完成匯總，紙質(zhì)版材料簽字蓋章送交計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算科，電子版材料壓縮通過OA發(fā)送至計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算科王小紅、吳逸瓊。2023年10月中旬開啟校內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)評審論證工作。

三、三年滾動支持項(xiàng)目申報(bào)要求：

1、支持地方高校改革發(fā)展資金三年（2024-2026年）滾動項(xiàng)目申報(bào)。此類項(xiàng)目需要體現(xiàn)學(xué)校發(fā)展性需求，要緊跟國家項(xiàng)目支出熱點(diǎn)和資金投向。

專項(xiàng)資金支持的方向（政策導(dǎo)向）是①學(xué)校對提升辦學(xué)能力和水平，②推進(jìn)中西部地區(qū)建設(shè)有特色、高水平大學(xué)；③聚焦高校內(nèi)涵式發(fā)展，進(jìn)一步聚焦人才培養(yǎng)和特色辦學(xué)；④加強(qiáng)思想政治理論課建設(shè)；⑤建設(shè)高素質(zhì)教師隊(duì)伍；⑥深化教育教學(xué)改革；⑦加強(qiáng)科研能力建設(shè)；⑧改善基本辦學(xué)條件；⑨服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力等。

2、已入2024-2025年滾動支持項(xiàng)目庫的項(xiàng)目內(nèi)容需進(jìn)行更新完善，項(xiàng)目中要求的設(shè)備設(shè)施規(guī)格型號需重新落實(shí)，重新填寫，避免出現(xiàn)項(xiàng)目落地后設(shè)備無法詢價、廠家不再生產(chǎn)等情形發(fā)生。

若新申請項(xiàng)目體量較大，可根據(jù)需要分年度執(zhí)行，按年度書寫申請書、績效目標(biāo)表和項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表。

無需分年度執(zhí)行的新申請項(xiàng)目，原則上放入2026年滾動庫。

3、滾動項(xiàng)目申報(bào)材料包括：

（1）支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目申報(bào)書

（2）績效目標(biāo)表

（3）項(xiàng)目建設(shè)（實(shí)施）計(jì)劃表

（4）XX平臺2024-2026滾動支持經(jīng)費(fèi)明細(xì)表（平臺報(bào)送）

4、報(bào)送時間節(jié)點(diǎn)要求：各預(yù)算單位需在2023年9月15日前向各平臺提交申報(bào)材料，各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理平臺于2023年9月30日前完成項(xiàng)目評審論證并分年度匯總排序項(xiàng)目信息，紙質(zhì)材料簽字蓋章送交計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算科，電子材料壓縮OA發(fā)送至計(jì)劃財(cái)務(wù)處王小紅、吳逸瓊處。

附件1：2024年日常經(jīng)費(fèi)申報(bào)資料

附件2：校內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)模板

附件3：三年滾動支持項(xiàng)目申報(bào)模板

計(jì)劃財(cái)務(wù)處

2023年7月3日