內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院
2017年部門預(yù)算公開報告
二〇一七年三月
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成說明
三、部門人員情況總表
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算說明
二、財政撥款收支預(yù)算說明
三、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
五、政府采購預(yù)算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第三部分 部門預(yù)算表（見附表）
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職能
根據(jù)包頭市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院“五定”方案的批復(fù)》（包機編發(fā)〔2009〕6號）及有關(guān)文件精神，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院為全額撥款廳級事業(yè)單位，列市政府直屬事業(yè)單位序列管理，其教育業(yè)務(wù)由自治區(qū)教育廳管理。設(shè)34個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：黨政管理機構(gòu)14個，具體為黨政辦公室、紀律檢查委員會、黨委組織部、黨委宣傳部、離退休干部職工管理處、工會、團委、人事處、教務(wù)處、科技處、學生處、計劃財務(wù)處、后勤處、保衛(wèi)處。教學、教輔及科研機構(gòu)20個，具體為：研究生學院、臨床學院、基礎(chǔ)醫(yī)學及法醫(yī)學院、公共衛(wèi)生學院、護理學院、醫(yī)學技術(shù)學院、口腔學院、麻醉學院、藥學院、中醫(yī)學院、人文社會科學學院、馬克思主義學院、繼續(xù)教育學院、外語學院、計算機科學與技術(shù)學院、圖書館、網(wǎng)絡(luò)信息中心、學報編輯部、中心實驗室、體育部。
主要職能如下：
包頭醫(yī)學院全面貫徹黨和國家的教育方針，秉承“團結(jié)、敬業(yè)、求實、創(chuàng)新”的校訓(xùn)，弘揚“艱苦奮斗、自強不息、勤儉奉獻”的精神，努力建設(shè)成為在國內(nèi)有一定影響、在少數(shù)民族邊疆地區(qū)同類院校中處于先進水平、辦學特色鮮明的教學型醫(yī)科院校。
學校是以公益性為目的的高等教育事業(yè)單位。以人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新為基本職能，是為國家和社會以培養(yǎng)醫(yī)學人才為主的非營利性事業(yè)組織。學校的辦學活動接受舉辦者和主管部門的監(jiān)管和社會監(jiān)督，舉辦者支持辦學者依照法律和章程自主辦學，保護學校的合法權(quán)益。
1、人才培養(yǎng)方面
學校主要教育形式為全日制學歷教育，根據(jù)社會需求開展多種形式的非學歷教育。學科以醫(yī)學為主，涵蓋醫(yī)學、理學、文學、法學、管理學等門類。根據(jù)國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，依法設(shè)置和調(diào)整學科、專業(yè)，保持適度的辦學規(guī)模。
辦學層次定位是：以本科教育為主，積極發(fā)展研究生教育，適度開展繼續(xù)教育和其他形式的學歷教育，努力拓展中外合作辦學及留學生教育。
學校實行學分制教學管理制度，依法頒發(fā)學業(yè)證書;執(zhí)行國家學位制度，依法授予學位。根據(jù)社會需求、辦學條件和國家核定的辦學規(guī)模，制定招生方案，自主調(diào)節(jié)系科招生比例; 自主設(shè)置和調(diào)整學科、專業(yè); 根據(jù)教學需要和學校自身條件，自主制定教學計劃、選編教材、組織實施教學活動。
2.科學研究方面
學校根據(jù)社會需求和學校自身條件，自主開展科學研究、技術(shù)開發(fā)和社會服務(wù)活動；在政府和社會的支持下，建立科學研究基地;依法與境內(nèi)外高等學校和科研、文化機構(gòu)、企業(yè)單位、地方政府及社會團體等進行多種形式的交流與合作；依法自主確定教學、科學研究、行政職能部門等內(nèi)部組織機構(gòu)的設(shè)置和人員配備。
3.科學管理與社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新方面
學校實行中國共產(chǎn)黨包頭醫(yī)學院委員會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責制，堅持“黨委領(lǐng)導(dǎo)、校長負責、教授治學、民主管理”的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。學校設(shè)立學院（系、部），實行校、院兩級管理體制。具有獨立法人資格，依法按照《包頭醫(yī)學院章程》管理學校。
學校實施對教職工的獎勵或者處分。按照國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，評聘教師和其他專業(yè)技術(shù)人員的職務(wù)，調(diào)整教職工的津貼及工資分配;對舉辦者提供的財產(chǎn)、國家財政性資助及收費許可范圍內(nèi)的收入和受捐贈財產(chǎn)依法自主管理和使用; 維護學校的合法權(quán)益，拒絕任何組織和個人對教育教學活動的非法干涉；實行黨務(wù)公開、校務(wù)公開，實行民主管理;維護學生、教職員工的合法權(quán)益;以適當方式為受教育者了解學業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利；遵守國家收費規(guī)定，公開收費項目和標準；接受教育行政部門對辦學水平、教育質(zhì)量的監(jiān)督和由其組織的評估；執(zhí)行國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)的收入分配政策，保障教職工收入合理有序增長；依法接受社會監(jiān)督。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成說明
從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院部門預(yù)算包括：包頭醫(yī)學院本級預(yù)算和包頭市衛(wèi)生學校單位預(yù)算。
2017年，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有2家，與上年相比，機構(gòu)數(shù)無變化。具體情況如下：
全額撥款事業(yè)單位2家，分別為內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院和包頭市衛(wèi)生學校。
三、部門人員情況總表
單位：人
序號 |
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有數(shù) |
行政 |
事業(yè) |
在職 |
離休 |
退休 |
退職 |
遺屬 |
|
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 |
|
919 |
825 |
22 |
384 |
1 |
5 |
1 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院本級 |
|
774 |
698 |
21 |
282 |
1 |
3 |
2 |
包頭市衛(wèi)生學校 |
|
127 |
127 |
1 |
102 |
|
2 |
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算說明
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院本年收支總預(yù)算為21369.67萬元，其來源為財政撥款（包含納入預(yù)算管理的非稅收入）。支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。主要用于內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位包頭市衛(wèi)生學校正常運轉(zhuǎn)、開展教學、科研活動所發(fā)生的基本支出。
（一）收入情況說明
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院部門本年預(yù)算收入21369.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21369.67萬元，占比100%；
（二）支出情況說明
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院部門本年預(yù)算支出21369.67萬元，其中：基本支出11912.97萬元，占比55%（包含人員經(jīng)費8408.10萬元，公用經(jīng)費3504.87萬元）；項目支出9456.7萬元，占比45%。
二、財政撥款收支預(yù)算說明
（一）財政撥款規(guī)模情況說明
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院部門本年財政撥款收支總預(yù)算為21369.67萬元，一般公共預(yù)算撥款數(shù)為21369.67萬元，占財政撥款的100%。
（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況說明
2017年部門預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為21369.67萬元。（1）按單位劃分：內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院本級19143.99萬元，包頭市衛(wèi)生學校2225.68萬元（2）按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)（類）支出18549.95萬元，占支出的86%；社會保障和就業(yè)（類）支出1714.85萬元，占支出的8%；住房保障支出（類）支出734.94萬元，占支出的3.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出369.93萬元，占支出的2.5%，。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用情況說明
2017年，財政撥款預(yù)算支出數(shù)為21369.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加272.5萬元，具體情況如下：
1. 【205—教育支出（類）】本年財政撥款預(yù)算數(shù)為13,805.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少374.24萬元。其中：
（1）【2050205—教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）】：本年財政撥款預(yù)算數(shù)為16744.63萬元。主要用于內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及教學、科研等運行經(jīng)費支出，保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作。此項支出比上年預(yù)算數(shù)減少286.06萬元，主要原因一方面是2017年職業(yè)年金416.93萬元計入2080506功能分類中，另一方面是2016年工資改革，人員工資增長。
（2）【2050302—教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）】：本年財政撥款預(yù)算數(shù)為1805.32萬元。主要用于內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及教學、科研等運行經(jīng)費支出，保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作。此項支出比上年預(yù)算數(shù)減少4.35萬元，主要原因一方面是2017年職業(yè)年金73.03萬元計入2080506功能分類中，另一方面是2016年工資改革，人員工資增長。
2.【20805—社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）】：本年財政撥款預(yù)算數(shù)為 1714.85 萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1224.89萬元（項）主要用于本級及所屬單位的離退休人員經(jīng)費。此項支出比上年預(yù)算數(shù)增加 38.33萬元，主要原因是離退休人員增加，人員經(jīng)費增加；按政策規(guī)定的范圍和標準發(fā)放離退休人員津貼補貼和改革性補貼，因此預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金489.96萬元（項）主要用于本級及所屬單位的在職人員職業(yè)年金繳費。此項支出比上年預(yù)算數(shù)增加 15.34 萬元，主要原因是2016年工資改革，人員工資增長。
。
3. 【22102—住房保障支出（類）住房改革支出（款）】：本年財政撥款預(yù)算數(shù)為 734.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加23.01萬元 ，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
三、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算說明
2017年，財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算279.8萬元，比上年同口徑增加6萬元，增長2.2%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費用。本年預(yù)算數(shù)15萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于我校“科研協(xié)作洽談、聯(lián)合辦學”等方面。具體出國（境）團組和人數(shù)需根據(jù)出訪任務(wù)由有關(guān)部門審批后確定。
（二）公務(wù)接待費。本年預(yù)算數(shù)48.8萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于中央及相關(guān)省市各部門檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研、學習交流等公務(wù)接待。具體接待批次、人數(shù)需根據(jù)來訪情況確定。
（三）公務(wù)用車購置和運行維護費。本年預(yù)算數(shù)216萬元。
1. 公務(wù)用車購置費。本年度不購置。
2. 公務(wù)用車運行維護費。本年預(yù)算數(shù)216萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元。原因是包頭衛(wèi)生學校按照公務(wù)用車制度改革等相關(guān)政策核定。
此外，按照自治區(qū)、包頭市公車制度改革有關(guān)要求，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院為未車改的事業(yè)單位，全系統(tǒng)保留公務(wù)用車34輛。其中：包頭醫(yī)學院（本級）保留公務(wù)用車29輛，包頭市衛(wèi)生學校保留公務(wù)用車5輛。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
機關(guān)運行經(jīng)費（又稱“公用經(jīng)費”）：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、政府采購預(yù)算情況說明
2017年，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院各類政府采購預(yù)算總額9756.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1440萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6316.7萬元,政府采購工程預(yù)算2000萬元。
六、政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
2017年，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院無政府性基金預(yù)算財政撥款，以空表公開。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2017年，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2016年末，內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院共有車輛34輛，其中：公務(wù)用車33輛、離退休干部服務(wù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。
第三部分 部門預(yù)算表（見附表）
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院預(yù)算公開事項咨詢電話：0472—7167876
